制定日期：2005年9月            修订日期：2012年9月

一、办公用品、低值易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作两次预算，并于月底前将预算从院内部网传送到总务科，采购员综合各科预算，制定下月材料进货计划。

二、日常领物

（一）仓库会计根据各科室需求对中心院区和东院区办理出库手续。

（二）仓库保管员根据出库单配货。

（三）送货员核对后对各科室进行送货上门。

（四）部门主任或护士长核对、收货、签字确认，完成送货。

三、各科室及部门如需要特殊规格或非常物品时，应提前一周通知仓库有关人员，并注明用途、规格、数量、未经仓库同意，各科室部门不得擅自外出购物。

四、物品进出库及出入库账务流程均须严格按照相关制度执行。

五、总务物资报批流程图：